Detail faktúry VF1/202111575
- Číslo faktúry:
- VF1/202111575
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby - MŠ, OcU
- Cena:
- 450,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IKARO s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2021
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2021
