Detail faktúry 5307
- Číslo faktúry:
- 5307
- Popis plnenia:
- Vyt. sieti - kanal.
- Cena:
- 133,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- František Kozák - GASKOMPLET, Ľubochnianska 18, 08001 Prešov
- IČO:
- 10740163
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 19. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2020
