Detail faktúry 526365
- Číslo faktúry:
- 526365
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ
- Cena:
- 184,08 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Horti s.r.o., Južná trieda 66;, 04001 Košice
- IČO:
- 43792782
- Dátum doručenia:
- 23. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 6. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 25. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 23. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 27. 7. 2026
