Detail faktúry 526053
- Číslo faktúry:
- 526053
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby - stac.
- Cena:
- 454,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov
- IČO:
- 31656544
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 10. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 9. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
