Detail faktúry 526023
- Číslo faktúry:
- 526023
- Popis plnenia:
- Spracovanie miezd
- Cena:
- 365,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.
- IČO:
- 55472672
- DIČ:
- 2122013927
- Adresa:
- Hlavná 73, 080 01 Prešov
- E-mail:
- karolina.bortakova@mpspo.sk
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 21. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2026
