Detail faktúry 525665
- Číslo faktúry:
- 525665
- Popis plnenia:
- Spracovanie miezd
- Cena:
- 466,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.
- IČO:
- 55472672
- DIČ:
- 2122013927
- Adresa:
- Hlavná 73, 080 01 Prešov
- E-mail:
- karolina.bortakova@mpspo.sk
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2026
