Detail faktúry 524318
- Číslo faktúry:
- 524318
- Popis plnenia:
- Servis na verejn. osvetl.
- Cena:
- 298,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- O.S.V.O. comp,a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov
- IČO:
- 36460141
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 10. 2024
