Detail faktúry 524255
- Číslo faktúry:
- 524255
- Popis plnenia:
- Kopírka + tonery
- Cena:
- 2 628,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov
- IČO:
- 31656544
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2024
