Detail faktúry 524035
- Číslo faktúry:
- 524035
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby
- Cena:
- 206,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov
- IČO:
- 31656544
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 3. 2024
