Detail faktúry 523408
- Číslo faktúry:
- 523408
- Popis plnenia:
- Kom. a chodn. - st. doz.
- Cena:
- 726,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- imvia - ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov
- IČO:
- 45248681
- Dátum doručenia:
- 18. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2023
