Detail faktúry 522391
- Číslo faktúry:
- 522391
- Popis plnenia:
- Komunikácie a chodníky
- Cena:
- 73 428,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Doprastav, a.s., Drieňová 27, 82656 Bratislava
- IČO:
- 31333320
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 15. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 2. 2023
