Detail faktúry 522180
- Číslo faktúry:
- 522180
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby
- Cena:
- 124,08 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov
- IČO:
- 31656544
- Dátum doručenia:
- 22. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2022
- Dátum úhrady:
- 24. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 16. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2022
