Detail faktúry 522117
- Číslo faktúry:
- 522117
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby - MŠ
- Cena:
- 358,08 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov
- IČO:
- 31656544
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 5. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2022
