Detail faktúry 521395
- Číslo faktúry:
- 521395
- Popis plnenia:
- Komunálny odpad
- Cena:
- 1 488,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce
- IČO:
- 36211451
- Dátum doručenia:
- 13. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 31. 1. 2022
