Detail faktúry 521067
- Číslo faktúry:
- 521067
- Popis plnenia:
- Komunálny odpad
- Cena:
- 938,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FURA s.r.o., Rastislavova 98, 04346 Košice
- IČO:
- 36211451
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 19. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 9. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 21. 4. 2021
