Detail faktúry 521005
- Číslo faktúry:
- 521005
- Popis plnenia:
- Vypr. podkl. - kanál
- Cena:
- 2 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORIM - TENDER,s.r.o., 17. novembra 73, 08301 Sabinov
- IČO:
- 44689454
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 21. 1. 2021
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2021
