Detail faktúry 5121
- Číslo faktúry:
- 5121
- Popis plnenia:
- Nákup materiálu - OcU
- Cena:
- 638,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- František Kozák - GASKOMPLET, Ľubochnianska 18, 08001 Prešov
- IČO:
- 10740163
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2020
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 25. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2020
