Detail faktúry 5034
- Číslo faktúry:
- 5034
- Popis plnenia:
- vypr.súť.podkl.ns VO
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORIM - TENDER,s.r.o., 17. novembra 73, 08301 Sabinov
- IČO:
- 44689454
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 24. 2. 2020
- Dátum úhrady:
- 11. 2. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 2. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2020