Detail faktúry 220105765
- Číslo faktúry:
- 220105765
- Popis plnenia:
- Internet - OcU, MŠ
- Cena:
- 83,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PRESNET, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 7. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2022
