Detail faktúry 21501185
- Číslo faktúry:
- 21501185
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ
- Cena:
- 53,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- VIJOFEL trade s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 21. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 22. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 24. 5. 2021
