Detail faktúry 20220070
- Číslo faktúry:
- 20220070
- Popis plnenia:
- Stavebný dozor - komun.
- Cena:
- 518,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- imvia - ENGINEERING s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 16. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 16. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2022
