Detail faktúry 1020230215
- Číslo faktúry:
- 1020230215
- Popis plnenia:
- Ver. obst. - dod. energie
- Cena:
- 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMUNAL SERVIS - Verejné obst., s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 20. 12. 2023
