Detail faktúry 2022102601
- Číslo faktúry:
- 2022102601
- Popis plnenia:
- VO - Výst. dets. ink. ihr
- Cena:
- 650,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Pavol Krajči
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 31. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2022
