Detail faktúry 4820/21
- Číslo faktúry:
- 4820/21
- Popis plnenia:
- Komunálny odpad
- Cena:
- 1 006,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FURA s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 7. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2021
- Dátum úhrady:
- 9. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2021
