Detail faktúry 10515/22
- Číslo faktúry:
- 10515/22
- Popis plnenia:
- Komunálny odpad
- Cena:
- 2 221,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FURA s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 12. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2022
